重庆市澳门星际官网平台城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明

发布时间:2018年10月18日 浏览次数: [字体: ] [打印文章]

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责规范城乡建设管理秩序,推进统筹城乡建设,培育和规范城乡建设投融资市场;监督管理勘察、设计市场及建筑市场;监督管理建设工程招标投标活动、重点工程建设;管理城市基础设施建设;监督管理住房建设和房地产开发建设;规范和指导村镇建设;管理城市轨道交通建设;推进城乡建设科技进步,推进建筑节能;承担三峡移民工作、城建档案和三峡移民档案管理工作。

(二)机构设置。我委机关内设办公室、勘察设计科、建筑管理科、城市基础设施建设科、住房建设科、移民工作科、计划财务科7个职能科室;我委下属建设管理服务中心、开发服务中心、建设工程质量监督站、建设工程安全监督站4个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计27913.59万元,支出总计27913.59万元。与2016年决算数相比,收支减少4978.36万元,下降15.14%,主要原因是2017年末财政收回以前年度移民资金结转结余。

本部门2017年度收入合计26780.68万元,其中:财政拨款收入25575.76万元,占95.5%;其他收入1204.92万元, 占4.5%。

本部门2017年度支出合计26384.37万元,其中:基本支出2747.69万元,占10.41%;项目支出23636.68万元,占89.59%。

本部门2017年度年末结转和结余1529.21万元,较上年减少5016.52万元,主要原因是2017年末财政收回以前年度移民资金结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入25575.76万元,较上年决算数增加3453.14万元,增加15.61%。主要原因是保障性安居工程中央补助、住房补贴及基础设施建设专项资金增加。较年初预算数增加23098.36万元,增长932.36%。主要原因是年中追加下达主城区城市建设配套费返还资金4066.45万元,2017年智慧城市等专项补助资金1950万元,康居工程专项资金1745.25万元,保障性安居工程奖励项目2017年中央基建投资预算2800万元,基础设施建设专项资金11253万元及其他追加预算1283.66万元。

本部门2017年度财政拨款支出25843.44万元,较上年决算数增加138.97万元,增加0.54%。主要原因是住房补贴等保障性支出增加。较年初预算数增加17474.87万元,增长208.82%。主要原因是城市建设配套费返还资金、康居工程及基础设施建设专项资金等部分支出年初财政未下达预算,而是按规定年中予以追加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出525.11万元,占2.03%,较年初预算数减少638.48万元,主要原因是财政收回以前年度移民资金结转结余;医疗卫生与计划生育支出107.70万元,占0.42%,较年初预算数减少0.03万元,主要原因是其他行政事业单位医疗支出结余;节能环保支出8万元,占0.03%,较年初预算数减少23万元,主要原因是财政收回以前年度移民资金结转结余;城乡社区支出21766.60万元,占84.22%,较年初预算数增加19718.59万元,主要原因是年中追加城市建设配套费返还资金、康居工程及基础设施建设专项资金等预算;农林水支出280.92万元,占1.09%,较年初预算数减少4651.12万元,主要原因是财政收回以前年度移民资金结转结余;资源勘探信息等支出3万元,占0.01%,较年初预算数增加3万元,主要原因是年中追加安全生产考核奖励资金预算;住房保障支出3151.83万元,占12.20%,较年初预算数增加3065.57万元,主要原因是年中追加保障性安居工程奖励项目2017年中央基建投资及住房补贴资金预算;其他支出0.28万元,较年初预算数增加0.28万元,主要原因是年中追加七一走访慰问专项资金预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2243.67万元。其中:人员经费1744.34万元,较上年增加355.81万元,主要原因是机关事业单位养老保险改革而增加养老保险和职业年金缴费支出,以及增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费499.33万元,较上年增加153.98万元,主要原因是物价上涨、日常办公需求增加等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、劳务费、水电气费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计19.79万元,较年初预算数减少57.21万元,主要原因是从严控制三公

经费,合理规划用车,减少出行量缩减了公车运行维护费

;严格执行中央八项规定,减少不必要的接待缩减了公务接待费。较上年支出数减少14.89万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数和上年支出数无变化。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数和上年支出数无变化。

公务车运行维护费13.4万元,主要用于市内因公出行、施工安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少46.6万元,主要原因是合理规划用车,减少出行量缩减了公车运行维护费;较上年支出数减少9.66万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,合理规划用车,公车运行维护成本大幅下降。公务接待费6.39万元,主要用于接受市建委、市质监总站等相关部门检查指导工作,基础设施方案研究工作,村镇建设工作等接待支出,费用支出较年初预算数减少10.61万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降;较上年支出数减少5.22万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门未安排因公出国(境),未购置公务用车,公务车保有量为4辆;国内公务接待45批次,650人次。2017年本部门人均接待费98.33元,车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出127.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、会议费、公车补贴等。机关运行经费较2016年增加54.09万元,增加76.01%,主要原因是2016年下半年开始实行公车改革发放公车补贴,因此本年较上年其他交通费增长较大,此外部分原因是由日常办公需求增加导致的运行经费增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额99.73万元,其中:政府采购货物支出57.81万元、政府采购服务支出41.92

万元。主要用于采购办公设备、方案编制、中介服务等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,我委对4个项目开展了绩效自评,涉及资金967.3万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取

得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话:023-62988339

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