重庆市澳门星际官网平台鸡冠石镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告

发布时间:2018年03月21日 浏览次数: [字体: ] [打印文章]

各位代表:

受镇人民政府委托,现向大会报告全镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案,请予审议,并请各位代表及列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在镇党委的领导和镇人大的监督支持下,在上级财税部门的大力支持下,财政工作按照依法治税、依法理财、优化支出结构、注重经济效益的原则,较好地完成了全年预算任务。

(一)财政收入完成情况

2017年公共财政收入完成 6016万元(其中:税收收入5120万元,非税收入263万元,上级补助收入633万元), 全面完成镇十九届人民代表大会第一次会议上批准的收入预算3300万元任务。

(二)财政支出执行情况

鉴于形势变化,经镇人大主席团和区财政局批准,2017年支出预算也做出相应调整,全年实际支出4214万元。支出结构如下:

一般公共服务1472万元,同比增长14%,为年初预算113%。主要是住房改革引起的住房补贴增加81万。

公共安全45万元,同比下降61%,为年初预算30%。主要是区财政对派出所工作经费进行了规范管理,由区财政直接内扣。

国防支出5万元,同比下降67%。主要是民兵费用减少7.6万元。

科学技术支出7万元,同比下降71%。主要是科普费用减少17万元。

教育、文化体育与传媒172万元,同比下降19%,为年初预算80%。主要是规范了对学校和幼儿园的经费管理,同比减少36万元。

交通运输支出4万元,同比下降73%。主要用于公路养护的劳务费减少11万。

节能环保支出总额261万元,主要用于黑臭水体整治101万,污染减排支出160万。

社会保障和就业625万元,同比增长42 %,为年初预算139%。低保支出增加163万元,主要是区民政局把低保经费发放纳入了镇财政支出预算;抚恤支出增加43万元;行政事业单位离退休费用增加36万元。

医疗卫生与计划生育83万元,同比下降59%,为年初预算的69%。主要是计划生育事务支出减少36万元,新型农村合作医疗支出减少78万元。

城乡社区事务927万元,同比增长12%,为年初预算143%。

主要是城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生的增加。

农林水事务488万元,同比增长12%,为年初预算139%。

主要是村委会和党支部补助,及事业单位人员住房改革后补贴经费增长。

资源勘探信息等76万元,同比增长7%。主要为安全监管支出。

住房保障49万元,同比下降17%,为年初预算的75%。

全年财政上解1490万元,收支结余312万元。

2017财政支出重点突出保障民生,一是保障了对治安巡逻和综合治理经费的投入;二是保障了辖区环境、道路、设施等方面投入;三是保障了民政、教育、文化、计生等各项惠民政策经费的投入;四是确保了对森林防火、防汛抗旱、春秋季动物疫病防控等经费的投入。

(三)2017年财政工作开展情况

1、主动服务企业,确保现有财源稳定

一是增强主动服务意识,提升对辖区企业服务质量和水平,为企业营造良好的发展环境;二是认真落实《澳门星际官网平台街镇协税护税管理办法(试行)》规定,同时根据税务部门提出的协税需要,提供相关涉税信息、开展税源清理等工作,做好协税护税工作。

2、努力增收节支,圆满完成预算任务

一是要抓好重点税源和重点企业监控,确保重点税源税收的及时足额入库,保证全年收入任务的完成,2017年土地增值税收入较2016年增长了1627万元。二是按照“保工资、保运转、保重点”的要求,细化部门预算,严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析,严格预算约束,建立健全财政资金使用的追踪问效机制,促进资金使用效益不断提高。

3、加强财政监管,确保财政资金效益

在全力组织增收,保障重点支出的同时,按照科学化、精细化管理的要求,不断加强财政监管力度。一是规范财务支出,严格控制“三公经费”。通过严把制度执行关、票据审核关、资金拨付关,进一步规范了支出范围、标准和审批程序,对公务接待费、公务用车费、会议费、培训费等方面严格控制。2017年“三公经费”支出45万元,比2016减少78万元,同比减少63%。二是加大项目经费监管力度,认真组织项目预算咨询和结算审计。对和平小区市场雨棚、鸡冠石镇峰华驾校场地复绿等工程类、服务类项目进行预算咨询和结算审计,准确掌握控制价,严格按照相关程序进行招投标,切实维护国家利益、社会公共利益和招投标当事人的合法权益。三是加大专项资金的监管力度,确保资金效益。将文明城区、卫生城区、环保环境整治、社区建设等项目资金纳入专项监管,通过事前、事中、事后全程参与,确保资金效益。

取得成绩固然可喜,我们也清醒地认识到面临的困难。一是辖区企业逐年减少,全镇辖区内现有企业210家,比2016年减少71家(其中规模以上工业企业减少了7家),同比减少25%。特别是规模以上工业总产值,全年完成28.8亿元,同比减少43%,二是土地征而未用,无新税源增长点。三是突击检查项目支出逐年增加,费用较大,但是财政收入有限,财政负担较重。

二、2018年财政预算(草案)

2018年,我们将在镇党委的领导下,按照“量入为出,收支平衡”的原则,编制我镇2018年财政预算,努力为全镇经济社会事业发展提供坚实保障。2018年收入预算4000万元,其中,财政支出预算4000万元。支出安排如下:

序号 预算科目 预算数(万元) 同比上年情况
1 一般公共服务 1470 持平
其中:人大事务 70 ↑9%
2 公共安全 50 ↑11%
3 教育、文化体育与传媒 165 ↓4%
4 社会保障和就业 625 持平
5 医疗卫生与计划生育 85 ↑2%
6 城乡社区事务 950 ↑2%
7 农林水事务 400 ↓18%
8 住房保障 50 持平
9 交通运输 4 持平
10 科学技术 10 ↑43%
11 国防 5 持平
12 节能环保 130 ↓50%
13 资源勘探 56 ↓26%
合计 4000 ↓5%

为确保2018年财政收支预算的圆满完成,我们将采取以下措施予以保障:

(一)积极拓展税源,确保财政收入增长

一是关注辖区重点企业发展动向,力争拆迁企业在辖区完税;并全面清理登记工商注册未在本辖区内的企业,做到应收尽收。二是抓住机遇,积极培育新的财税收入增长点,不断调整和优化财政支出结构。三是配合相关部门做好项目申报工作,着力为财政增收培育稳定税源。

(二)加强支出管理,提高财政管理水平

一是压缩行政运行成本和一般性支出,尤其是“三公经费”、会议费、培训费等支出。二是按照“从严从紧、规范节约”的原则,提高公用经费、经常性项目开支的科学化、规范化管理水平。三是坚持“保运转、保民生、保重点”的原则,将有限的资金优先用于民生各项支出,用于重点领域和关键环节,确保重点项目资金需求。四是提升预算管理水平,提高资金使用效率。

(三)强化财政监管,确保财政规范运行

一是强化财政支出管理。严格执行《鸡冠石镇内部控制制度规范》等有关规定,大力压缩一般性行政开支,保障重点项目资金需求。二是加大社会保障资金预算安排,稳步提高困难群众保障标准。三是加大专项资金监管力度,提高政府资金的使用效益。四是严格落实村居账镇管制度,扎实开展财务大检查,不断严肃财经纪律,规范财务管理。五是深化改革,确保国家惠民政策落实到位。

各位代表!奋斗才能赢得未来。回首2017年,我们感到无比欣慰,展望2018年,我们更加豪情满怀。让我们在镇党委的坚强领导下,在镇人大和各位代表的支持下,精诚团结,锐意进取,真抓实干,攻艰克难,为圆满完成全年财政预算任务而努力奋斗!

附件: 1、2017年澳门星际官网平台鸡冠石镇财政预算收入执行表(表1)

2、2017年澳门星际官网平台鸡冠石镇财政预算支出执行表(表2)

3、2017年镇级一般公共预算收支执行表(表3)

4、2017年镇级一般公共预算本级支出执行表(表4)

5、2017年镇级一般公共预算转移性收支执行表(表5)

6、2017年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)(表6)

7、2017年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)(表7)

8、2017年镇级政府性基金预算收支执行表(表8)

9、2017年镇级政府性基金预算转移性收支执行表(表9)

10、2017年镇级政府性基金预算本级支出执行表(表10)

11、2017年镇级国有资本经营预算收支执行表(表11)

12、2017年镇级社会保险基金预算收支执行表(表12)

13、2017年澳门星际官网平台政府债务限额及余额情况表(表13)

14、2017年澳门星际官网平台政府债券额度分配情况表(表14)

15、2018年镇级一般公共预算收支预算表(表15)

16、2018年镇级一般公共预算本级支出预算表(表16)

17、2018年镇级一般公共预算本级支出预算表(表17)

18、2018年镇级一般公共预算本级基本支出预算表(表18)

19、2018年镇级一般公共预算转移性收支预算表(表19)

20、2018年镇级一般公共预算转移支付支出预算表(表20)

21、2018年镇级一般公共预算转移支付支出预算表(表21)

22、2018年镇级政府性基金预算收支预算表(表22)

23、2018年镇级政府性基金预算本级支出预算表(表23)

24、2018年镇级政府性基金预算转移性收支预算表(表24)

25、2018年镇级国有资本经营预算收支预算表(表25)

26、2018年镇级社会保险基金预算收支预算表(表26)

27、2018年澳门星际官网平台鸡冠石镇“三公”经费预算汇总表(表27)

28、鸡冠石镇三公经费预算安排情况说明

29、鸡冠石镇2017年预算执行及2018年预算草案其他情况的说明

澳门星际官网平台鸡冠石镇汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

经汇总,2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为41万元。其中,无因公出国(境)费用,公务接待费19万元,公务用车购置及运行维护费22万元(公务用车运行维护费22万元,无公务用车购置费)。2018年比2017年减少4万,下降8.9%。

澳门星际官网平台鸡冠石镇2017年预算执行及2018年预算草案

其他情况的说明

澳门星际官网平台鸡冠石镇2017年预算执行中,无一般公共预算转移支付支出(分地区)(表6)无一般公共预算转移支付支出(分项目)(表7)、无国有资本经营预算收支(表11)、无社会保险基金预算收支(表12)、无政府债务限额及余额情况(表13)、无政府债券额度分配情况(表14);2018年预算草案中,无一般公共预算转移性收支预算(分地区)(表20)、无一般公共预算转移性收支预算(分项目)(表21)、无政府性基金预算收支预算(表22)、无政府性基金预算本级支出预算(表23)、无政府性基金预算转移性收支预算(表24)、无国有资本经营预算收支预算(表25)、无社会保险基金预算收支预算(表26)。

附件:重庆市澳门星际官网平台鸡冠石镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告附件

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